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广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年部门决算

发布日期:2015-09-22 10:20:44    来源:广西疾病预防控制中心    文字大小:[][][]    打印页面

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第一部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明


第一部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能

(一)负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范,并进行质量检查和效果评估。

(二)负责组织、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据;开展卫生学评价;对执行中有争议的技术问题进行仲裁;承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

(三)负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查;负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价,开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

(四)负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究;进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测,并制定预防控制对策。

(五)负责开展卫生宣传活动,推行健康教育、健康促进措施,指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

(六)负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究,引进、推广、应用新技术。

(七)负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作;对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定;负责卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训;向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务;实施预防接种;负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

二、部门决算单位构成

包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。


第二部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8,192.63

一、一般公共服务支出

 40.07

二、事业收入

23,310.05

二、科学技术支出

166.02 

三、事业单位经营收入

 

三、社会保障和就业支出

38.93 

四、其他收入

5,402.75

四、医疗卫生与计划生育支出

36,692.03 

 

 

五、住房保障支出

399.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

36,905.43

本年支出合计

37,336.98 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1,390.43 

 上年结转

6,964.67

年末结转与结余

5,142.69 

 

 

 

 

收入总计

43,870.10

支出总计

43,870.10 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,905.43

8,192.63

-

23,310.05

-

-

5,402.75

201

一般公共服务支出

90.07

90.07

-

-

-

-

-

20110

人力资源事务

90.07

90.07

-

-

-

-

-

2011099

  其他人事事务支出

90.07

90.07

-

-

-

-

-

206

科学技术支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

20699

其他科学技术支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

2069999

  其他科学技术支出

166.02

166.02

-

-

-

-

-

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

-

-

-

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

-

2080801

  死亡抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

-

210

医疗卫生与计划生育支出

36,210.48

7,823.22

-

22,986.77

-

-

5,400.49

21004

公共卫生

36,160.56

7,773.30

-

22,986.77

-

-

5,400.49

2100401

  疾病预防控制机构

29,022.14

4,651.70

-

22,986.77

-

-

1,383.67

2100409

  重大公共卫生专项

2,857.78

2,857.78

-

-

-

-

-

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

161.44

161.44

-

-

-

-

-

2100499

  其他公共卫生支出

4,119.20

102.38

-

-

-

-

4,016.82

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

-

-

-

-

2100502

  事业单位医疗

49.92

49.92

-

-

-

-

-

221

住房保障支出

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26

22102

住房改革支出

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26

2210201

  住房公积金

399.93

74.39

-

323.28

-

-

2.26


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37,336.98

1,869.57

35,467.41

-

-

-

201

一般公共服务支出

40.07

-

40.07

-

-

-

20110

人力资源事务

40.07

-

40.07

-

-

-

2011099

其他人事事务支出

40.07

-

40.07

-

-

-

206

科学技术支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

20699

其他科学技术支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

2069999

  其他科学技术支出

166.02

25.25

140.77

-

-

-

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

-

-

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

2080801

  死亡抚恤

38.93

38.93

-

-

-

-

210

医疗卫生与计划生育支出

36,692.03

1,731.00

34,961.03

-

-

-

21004

公共卫生

36,621.32

1,681.08

34,940.24

-

-

-

2100401

  疾病预防控制机构

27,631.26

1,681.08

25,950.18

-

-

-

2100409

  重大公共卫生专项

4,668.68

-

4,668.68

-

-

-

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

161.44

-

161.44

-

-

-

2100499

  其他公共卫生支出

4,159.94

-

4,159.94

-

-

-

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

-

-

-

2100502

  事业单位医疗

49.92

49.92

-

-

-

-

21010

食品和药品监督管理事务

20.79

-

20.79

-

-

-

2101016

  食品安全事务

20.79

-

20.79

-

-

-

221

住房保障支出

399.93

74.39

325.54

-

-

-

22102

住房改革支出

399.93

74.39

325.54

-

-

-

2210201

  住房公积金

399.93

74.39

325.54

-

-

-


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

8,192.63 

一、一般公共服务支出

18

 40.07

 40.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、科学技术支出

19

166.02 

166.02 

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

38.93 

38.93 

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

9,654.90 

9,654.90 

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

74.39 

74.39 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

8,192.63 

本年支出合计

29

9,974.31 

年初财政拨款结转和结余

13

2,183.52

年末结转和结余

30

401.84 

一、公共预算财政拨款

14

2,183.52

 

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

10,376.15

合计

34

10,376.15 


表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,974.31

1,869.57

8,104.74

201

一般公共服务支出

40.07

-

40.07

20110

人力资源事务

40.07

-

40.07

2011099

其他人事事务支出

40.07

-

40.07

206

科学技术支出

166.02

25.25

140.77

20699

其他科学技术支出

166.02

25.25

140.77

2069999

其他科学技术支出

166.02

25.25

140.77

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

-

20808

抚恤

38.93

38.93

-

2080801

死亡抚恤

38.93

38.93

-

210

医疗卫生与计划生育支出

9,654.90

1,731.00

7,923.90

21004

公共卫生

9,584.19

1,681.08

7,903.11

2100401

疾病预防控制机构

4,651.70

1,681.08

2,970.62

2100409

重大公共卫生专项

4,668.68

-

4,668.68

2100410

突发公共卫生事件应急处理

161.44

-

161.44

2100499

其他公共卫生支出

102.37

-

102.37

21005

医疗保障

49.92

49.92

-

2100502

事业单位医疗

49.92

49.92

-

21010

食品和药品监督管理事务

20.79

-

20.79

2101016

食品安全事务

20.79

-

20.79

221

住房保障支出

74.39

74.39

-

22102

住房改革支出

74.39

74.39

-

2210201

住房公积金

74.39

74.39

-

 


表六:一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

  9,974.31 

  1,869.57 

  8,104.75 

工资福利支出

  1,426.47 

    710.30 

    716.17 

  基本工资

    551.37 

    517.40 

     33.97 

  津贴补贴

    160.81 

    127.80 

     33.01 

  社会保障缴费

     66.94 

     65.10 

      1.84 

  绩效工资

    641.91 

       -   

    641.91 

  其他工资福利支出

      5.44 

       -   

      5.44 

商品和服务支出

  5,028.41 

    414.96 

  4,613.45 

  办公费

    104.70 

     78.89 

     25.81 

  印刷费

    116.09

      3.28 

    112.81 

  手续费

      0.00 

       -   

      0.00 

  水费

      9.82 

      0.07 

      9.75 

  电费

    336.18 

    106.46 

    229.72 

  邮电费

     82.59 

     17.58 

     65.01 

  物业管理费

    170.33 

     35.34 

    134.99 

  差旅费

    508.42 

     48.44 

    459.98 

  因公出国(境)费用

      2.51 

       -   

      2.51 

  维修(护)费

    141.68 

     33.45 

    108.23 

  会议费

     37.05 

      1.58 

     35.47 

  培训费

    586.42 

      3.17 

    583.25 

  专用材料费

  2,036.66 

       -   

  2,036.66 

  劳务费

    171.63 

      4.28 

    167.35 

  委托业务费

    487.17 

       -   

    487.17 

  工会经费

     12.14 

     12.14 

       -   

  福利费

      1.34 

      1.34 

       -   

  公务用车运行维护费

    118.07 

     49.99 

     68.08 

  其他交通费用

     71.49 

       -   

     71.49 

  其他商品和服务支出

     34.12 

     18.94 

     15.18 

对个人和家庭的补助

  1,703.52 

    744.31 

    959.21 

  离休费

     94.18 

     94.18 

       -   

  退休费

  1,465.94 

    521.94 

    944.00 

  抚恤金

     38.93 

     38.93 

       -   

  住房公积金

     74.39 

     74.39 

       -   

  其他对个人和家庭的补助支出

     30.08 

     14.87 

     15.21 

基本建设支出

     18.18 

       -   

     18.18 

  办公设备购置

      2.73 

       -   

      2.73 

  专用设备购置

     15.45 

       -   

     15.45 

其他资本性支出

  1,797.73 

       -   

  1,797.73 

  房屋建筑物购建

    204.75 

       -   

    204.75 

  办公设备购置

     85.71 

       -   

     85.71 

  专用设备购置

    846.32 

       -   

    846.32 

  大型修缮

      5.10 

       -   

      5.10 

  信息网络及软件购置更新

    653.85 

       -   

    653.85 

  其他资本性支出

      2.00 

       -   

      2.00 


 

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

159.10

-

155.19

-

155.19

 3.91

120.58

2.51 

118.07

 -

 118.07

 -


第三部分:广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年度部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计43,870.10万元。

1.财政拨款收入8,192.63万元,为自治区本级财政(含中央转移支付资金)当年拨付的资金。

2.事业收入23,310.05万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:如:开展委托性卫生防疫专业服务活动及医疗卫生辅助服务活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入5,402.75万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:科研及合作项目专款收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6,964.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕或因计划需要连续若干年实施、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入中科研及合作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按规定转入事业基金、专用基金。

   (二)支出总计37,336.98万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出40.07万元:主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.科学技术(类)支出166.02万元:主要用于自治区八桂学者专项的开支。

3.社会保障和就业(类)支出38.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4医疗卫生与计划生育(类)支出36,692.03万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助服务活动所开支的事业支出和基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5.住房保障(类)支出399.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.结余分配1,390.43万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

7.年末结转和结余5,142.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施或因计划需要连续若干年实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入科研及合作项目专款等的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2014 年度一般公共预算支出9,974.31万元,其中:基本支出1,869.57万元,项目支出8,104.74万元。

1.其他人事事务(项)支出40.07万元:主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.其他科学技术(项)支出166.02万元:主要用于自治区八桂学者专项的开支。

3.死亡抚恤(项)38.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4.疾病预防控制机构(项)4,651.70万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助服务活动所开支的事业支出和基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5.重大公共卫生(项)4,668.68万元:主要用于本单位开展急性传染病及其他传染病防制、食品安全监测及慢性病防制、健康危害因素监测与干预、健康教育及健康促进等防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出。

6.突发公共卫生事件应急处理(项)161.44万元:主要用于本单位开展公共卫生突发事件应急调查与处置以及信息管理所开支的事业支出

7.其他公共卫生(项)支出102.37万元:主要用于本单位开展专业卫生防疫工作之外的科学研究及其他公共卫生辅助管理等方面开支的事业支出

8.事业单位医疗(项)49.92万元:主要用于本单位编内人员的医疗保险支出。

9.食品安全事务(项)20.79万元:主要用于本单位开展食品安全保障项目的设备购置支出

10.住房公积金(项)支出74.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.51万元;公务用车购置及运行费支出决算118.07万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.51万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组1个,累计2人次。开支内容为:人才小高地项目安排2名业务骨干人员赴韩国首尔大学进行寄生虫防控技术培训所发生的出国相关的住宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出118.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出118.07万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2014年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆(其中轿车3辆、监测业务用车28辆,卫生检验应急车和冷藏车12辆,应急队伍专用小客车1辆),全年运行费支出118.07万元,平均每辆2.68万元。

(三)公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,一般公务用车6辆、专业技术用车38辆;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。