目  录

　　第一部分：单位概况

　　一、单位主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　四、车辆情况

　　第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　二、单位收入总体情况说明

　　三、单位支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年单位预算公开报表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

　　第一部分：单位概况

　　一、单位主要职能

 　　（一）负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。

　　（二）负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

　　（三）负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

　　（四）负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。

　　（五）负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

　　（六）负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。

　　（七）负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

　　（八）完成上级主管部门交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心（GuangXi Zhuang Autonomous Region Center For Disease Control And Prevention,简称广西CDC）是经广西壮族自治区人民政府批准，在原广西壮族自治区卫生防疫站（成立于1954年）、广西壮族自治区寄生虫病防治研究所（成立于1958年）和广西壮族自治区健康教育所（成立于1959年）的基础上，于2001年8月组建的正处级全民公益性卫生事业单位，增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”“广西预防医学研究所”“广西壮族自治区健康教育所”“广西预防医学科学院”牌子，隶属于广西壮族自治区疾病预防控制局。在广西壮族自治区疾病预防控制局的直接领导下，中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律、法规、规章、规范和标准，承担对市、县疾病预防控制机构业务管理、技术指导、科研培训和质量控制工作，主要包括：全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。中心内设有13个职能科室、21个业务科（所）。

　　中心是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位，也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心。

　　三、人员构成情况

　　（一）编制情况。

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心属广西壮族自治区疾病预防控制局主管的卫生事业单位，实行事业单位会计制度。经费来源主要由公共预算拨款，根据《关于调整自治区卫生和计生委员会所属部分事业单位人员编制的通知》（桂编〔2015〕101号）核定广西疾病预防控制中心事业编制人数352人。

　　（二）实有人数情况。

　　截至2023年7月31日（按7月实发人数计算），中心实有人数713人，其中：财政供养594人（在职312人，离休3人，退休272人（含镇南关战役1人），遗属7人），单位自筹资金供养119人（编制外聘用人员97人，合同制聘用人员22人）。

　　四、车辆情况

　　主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于核定广西壮族自治区人民医院等13个单位特种专业技术用车专项编制的函》（桂事管函〔2022〕111号），核定我中心公务用车编制数45辆，其中用于疫情处置的特种专业技术用车35辆，业务用车10辆。

　　2024年本单位开支财政拨款的公务用车数量为45辆，其中轿车（或参照轿车标准）25辆、经济型车1辆，旅行越野车（或参照旅行越野车标准）19辆。

　　第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　 我单位收入总额67,600.27万元，同比上年增加10,022.78万元 ,增长17.41%。支出总额为67,600.27万元，同比上年增加10,022.78万元 ,增长17.41%。变动的主要原因有：（1）主要由于中央补助资金收入比上年增加,总体财政拨款申请额度比上年增加3,982.18万元；（2）单位资金收入安排的资金比上年减少5,099.40万元，主要是收入中的科研课题当年收入减少;（3）上年结余收入增加11,140.00万元,增加部分主要是临床疫苗项目、其他科研项目历年净结余资金及单位资金收入结余。

　　二、单位收入总体情况说明

　　我单位预算收入总额67,600.27万元，同比上年增加10,022.78万元 ,增长17.41%。

　　从资金的来源渠道情况来看，单位预算收入总额中：

　　一般公共预算拨款31,389.67万元，占收入总预算46.43%，同比增加3,982.18万元，增长14.53%。其中：经费拨款31,329.67万元，占收入总预算46.35%，同比增加3,977.18万元，增长14.54%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）60.00万元，占收入总预算0.08%，同比增加5.00万元，增长9.10%。主要由于中央补助项目增加、拨款经费增加，以及预计非免疫规划疫苗预防接种人数增加所致。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，占收入总预算0%，同比减少0元，减少0%；其中：其他收入安排的资金（纳入专户）0元，同比减少0元，减少0%。

　　单位资金17,910.60万元，占收入总预算26.49%，同比减少5,099.40万元，下降22.16%；其中：事业收入安排的资金17,450.60万元，同比减少5,299.40万元，下降23.29%，其中主要包括科研项目收入12,500.00万元、检验及门诊服务收入4,950.60万元；其他收入安排的资金460.00万元，同比增加200.00万元，增加76.92%，增加主要为利息收入。

　　上年结余收入18,300.00万元，占收入总预算27.07%，同比增加11,140.00万元，同比增长155.59%。其中：一般公共预算拨款结转0元，与上年持平；单位资金结转结余18,300.00万元，同比增加11,140.00万元，同比增长155.59%，增加主要为科研项目结余。

　　三、单位支出总体情况说明

　　我单位支出预算总额为49,164.27万元，同比上年增加5,522.78万元,增长12.65%。其中：

　　（一）支出预算分类说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

　　（1）“208社会保障和就业支出”类科目1,779.68万元，占预算总支出3.62%，同比增加202.69万元，增长12.85%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出508.40万元，占预算总支出1.03%，同比增加122.20万元，增长31.64%。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出847.52万元，占预算总支出1.72%，同比增加53.66万元，增长6.76%。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出423.76万元，占预算总支出0.86%，同比增加26.83万元，增长6.76%。

　　（2）“210卫生健康支出”类科目46,748.95万元，占预算总支出95.09%，同比增加5,279.85万元，增长12.73%。

　　①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务”支出27.00万元，占支出总预算0.05%,同比减少3.00万元，下降10%。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费27.00元。

 　　②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出13,871.73万元，占支出总预算28.22%，同比增加1,886.80万元，增长15.74%。该预算安排的项目是：基本支出8,384.13万元、办公设备购置费500.00万元、其他交通工具购置160.00万元、残疾人保障金项目51.60万元、公共卫生机构事业发展支出170.00万元、医疗卫生业务经费3,500.00万元、卫生健康运行维护经费5.00万元、物业管理费270.00万元、劳务派遣经费19.00万元、防疫史馆建设项目350.00万元、BSL3生物安全实验室建设项目42.00万元、重点实验室能力建设和运转专项420.00万元。

　　 ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出672.00万元，占支出总预算1.37%，同比增加91.15元，增长15.69%。该预算安排的项目是：妇幼保健项目补助经费20.00万元、2024年基本公共卫生服务补助资金652.00万元。

　　④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出15,678.79万元，占支出总预算31.89%，同比减少1,666.97万元，下降9.61%。该预算安排的项目是：重大疾病预防及卫生监测专项经费333.86万元、培训费61.70万元、差旅费20.00万元、广西公共卫生人才培养及技能基地建设经费145.00万元、2024年重大传染病防控经费15,118.23万元。

　　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出67.00万元，占支出总预算0.14%，同比减少8.00万元，下降10.67%。该预算安排的项目是：突发公共卫生事件、灾害处理与信息管理专项67.00万元。

　　⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出11,064.00 万元，占支出总预算22.50%，同比减少7.60万元,下降0.07%。该预算安排的项目是：因公出国（境）经费64.00万元、科研课题及合作项目专款支出11,000.00万元。

　　⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出391.98万元，占支出总预算0.80%,同比增加24.82万元，增长6.76%。该预算安排的项目是：基本支出医疗保险391.98万元。

　　⑧2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出4,976.45万元,占预算总支出10.12%,同比增加4,962.65万元,增长35961.23%。增长原因主要由于项目数量及经费额度增加。该预算安排的项目是:第五届中国—东盟卫生合作论坛65.00万元、医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费6.76万元、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金12.69万元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金4651.00万元、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金241.00万元。

　　（3）“221住房保障支出”科目635.63万元，占预算总支出1.29%，同比增加40.23万元，增长6.76%。

　　2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出635.63万元，占预算总支出1.29%，同比增加40.23万元，增长6.76%。该预算安排的项目是：基本支出住房公积金635.63万元。

　　2.按支出结构分类（经济科目分类）划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算

　　基本支出11,191.43万元，占支出总预算22.76%，比上年增加2,620.78万元，增长30.58%。其中：

　　①基本支出的工资福利支出预算9,711.22万元，占本年基本支出预算86.77%，同比增加2,480.68万元，增长34.31%，增长原因主要是原编入项目支出的编外人员经费按要求编入基本支出导致基本支出预算增加。

　　②基本支出的商品和服务支出预算742.01万元,占本年基本支出预算6.63%，同比增加1.38万元，增长0.19%,增长原因主要由于工会经费增加。

　　③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算738.20万元,占本年基本支出预算6.60%，同比增加138.72万元，增长23.14%。增长原因主要退休人员退休费增加。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出37,972.84万元，占支出总预算77.27%，同比增加2,902.00万元，增长8.27%；其中：

　　项目支出的工资福利支出预算261.60万元,占本年支出总预算0.53%，同比减少2,074.23万元，下降88.80%，主要由于原列入项目支出的编外人员经费项目，按本年编制要求列入基本支出导致金额大幅度减少；

　　项目支出的商品和服务支出预算31,106.19万元,占本年支出总预算63.27%，同比减少505.86万元，下降1.60%；

　　项目支出的对个人和家庭的补助支出预算20.00万元,占本年支出总预算0.04%，同比减少69.00万元，下降77.53%；主要由于原列入项目支出的编外人员经费项目，按本年编制要求列入基本支出导致金额减少；

　　项目支出的资本性支出预算6,585.05万元,占本年支出总预算13.39%，同比增加5,551.09万元，增长536.87%，增长的主要部分是中央补助项目信息化建设、广西公共卫生应急技术中心大楼配套工程和设备购置。

　　（3）结转下年支出18,436.00万元，占支出总预算27.27%，同比增加4,500.00万元，增长32.29%。其中：项目支出结转18,436.00万元，占支出总预算27.27%，同比增加4,500.00万元，增长32.29%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入31,389.67万元，占收入总预算46.43%，同比增加3,982.18万元，增长14.53%。其中：经费拨款31,329.67万元，占收入总预算46.35%，同比增加3,977.18万元，增长14.54%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）60.00万元，占收入总预算0.08%，同比增加5.00万元，增长9.10%。主要由于中央补助项目增加、拨款经费增加，以及预计非免疫规划疫苗预防接种人数增加所致。

　　（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出31,389.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），占收入总预算46.43%，同比增加3,982.18万元，增长14.53%。其中：

　　1.208社会保障和就业支出1,779.68万元，占财政拨款支出总预算5.57%，同比增加202.69万元，增长12.85%。增长的原因是绩效工资总额增长相对应缴费增多。

　　2.210卫生健康支出28,974.36万元，占财政拨款支出总预算92.31%，同比增加3,739.26万元，增长14.82%。增长的主要原因是本年拨款项目总额、项目数量较上年有所增加所致。

　　3.221住房保障支出635.64万元，占财政拨款支出总预算2.02%，同比增加40.24万元，增长6.76%。增长的原因是绩效工资总额增长相对应缴费增多。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算支出31,389.67万元，占收入总预算46.43%，同比增加3,982.18万元，增长14.53%。其中：基本支出预算9,190.83万元，比上年增加620.18万元，增长7.24%。增长的主要原因是绩效工资及社保总额增加。项目支出预算22,198.84万元，比上年增加3,362.00万元，增长17.85%。其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出20,674.92万元。增长的主要原因为本年拨款项目总额、项目数量较上年有所增加所致。按功能分类项级科目划分：

　　（一）“208社会保障和就业支出”类科目1,779.68万元，占一般公共预算支出总预算5.67%，同比增加202.69万元，增长12.85%。

　　①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出508.40万元，主要用于离退休人员相关支出。

　　②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出847.52万元。

　　③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出423.76万元。

　　（二）“210卫生健康支出”类科目28,974.36万元，占一般公共预算支出总预算92.31%，同比增加3,739.26万元，增长14.82%。

　　①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务”支出27.00万元。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费27.00元。

　　②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出7,161.14万元。该预算安排的项目是：基本支出6,383.54万元、残疾人保障金项目51.60万元、卫生健康运行维护经费5.00万元、物业管理费240.00万元、劳务派遣经费19.00万元、BSL3生物安全实验室建设项目42.00万元、重点实验室能力建设和运转专项420.00万元。

　　③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出672.00万元。该预算安排的项目是：妇幼保健项目补助经费20.00万元、2024年基本公共卫生服务补助资金652.00万元。

　　④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出15,678.79万元。该预算安排的项目是：重大疾病预防及卫生监测专项经费333.86万元、培训费61.70万元、差旅费20.00万元、广西公共卫生人才培养及技能基地建设经费145.00万元、2024年重大传染病防控经费15,118.23万元。

　　⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出67.00万元。该预算安排的项目是：突发公共卫生事件、灾害处理与信息管理专项67.00万元。

　　⑥2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出391.98万元。

　　⑦2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出4,976.45万元。该预算安排的项目是:第五届中国—东盟卫生合作论坛65.00万元、医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费6.76万元、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金12.69万元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金4651.00万元、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金241.00万元。

　　（三）“221住房保障支出”科目635.64万元，占一般公共预算支出总预算2.02%，同比增加40.24万元，增长6.76%。

　　①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出635.64万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出预算9,190.83万元，占支出总预算13.60％，同比增加620.18万元，增长7.24%。增加的主要原因是绩效工资及社保总额增加。

　　（一）人员经费。人员经费预算8,448.82万元，占一般公共预算基本支出预算91.93％，同比增加618.80万元，增长7.90％。

按经济分类款级科目划分的具体支出情况如下（支出经济分类科目金额详见附表6）：

　　①301工资福利支出7,710.62万元，内容包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　②303对个人和家庭的补助738.20万元，内容包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费。公用经费预算742.01万元，占一般公共预算基本支出预算8.07％，同比增加1.38万元，增长0.19％。

　　按经济分类款级科目划分的具体支出情况如下（支出经济分类科目金额详见附表6）：

　　302商品和服务支出742.01万元，内容包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　一般公共预算安排的“三公”经费支出预算966.03万元，同口径比上年增加285.27万元，增长41.90%，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费预算安排3.87万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费预算安排146.12万元，比上年减少0.36万元，下降0.25%，其中：

　　公务用车购置费预算安排0万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费预算安排146.12万元，比上年减少0.36万元，下降0.25%，减少主要原因是公务用车年度审核时变更1辆车辆的类型导致定额标准变化。

　　（四）会议费29.57万元，与上年持平。

（五）培训费786.47万元，比上年增加285.63万元，增长57.03％；其中本级资金安排71.84万元，上级补助资金安排714.63万元，增长的部分主要为中央补助经费安排的培训，由于工作内容、实施方案计划、检验检测技术和设备等更新，项目工作人员更换等原因，为保证更好完成国家、自治区任务，需对相关工作人员进行培训。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

基本支出安排办公费80.00万元、印刷费25.00万元、水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费13.00万元、差旅费75.48万元、维修（护）费20.00万元、福利费26.05万元、公务用车运行维护费146.12万元。财政项目支出安排专用公用物业管理费240.00万元、电费379.00万元、水费35.00万元、邮电费6万元、网络租用费32.00万元。由于广西公共卫生应急技术中心大楼建设预计本年完工，投入使用后预计水电费逐年增加，其余支出与上年基本持平。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额24,907.60万元，占预算支出的36.85%，同比增加4,244.87万元，增长20.54%。主要因为中央补助经费安排的信息化建设项目采购增加。

　　（一）按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款采购20,086.27万元，同比增加2,595.94万元，增长14.84%；单位资金收入安排的资金2,791.63万元，同比增加265.63万元，增长10.52%；上年结余收入安排的资金采购2,029.70万元，同比增加1,383.30万元，增长214%。

　　（二）按政府采购项目类型划分：

　　政府集中采购1,375.82万元，其中：货物类741.20万元，同比增加404.54万元，增长120.16%，占政府采购总额2.98%;服务类采购634.62万元,同比增加83.56万元，增长15.16%,占政府采购总额2.55%。

分散采购23,531.78万元，其中：货物类16,310.48万元，同比减少1,338.46万元，下降7.58%，占政府采购总额65.48%；工程类747.00万元,同比增加487.00万元，增长187.31%，占政府采购总额3%；服务类6,474.30万元，同比增加4,608.23万元，增长246.95%，占政府采购总额25.99%。

　　政府采购意向按规定另行公开。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2023年末资产合计97,150.27万元,其中应收账款151.54万元,预付账款14,861.06万元,其他应收款1,338.65万元，固定资产净值27,470.83万元（包括房屋和构筑物15,867.78万元、设备8,691.83万元、车辆2,700.21万元、家具用具及其他211.01万元）。负债合计7,417.65万元,其中应付账款3,366.48万元,预收账款362.32万元,其他应付款1,842.32万元。

我中心公务用车编制数45辆，其中用于疫情处置的特种专业技术用车35辆，业务用车10辆。2024年实有车辆45辆，包括轿车（或参照轿车标准）25辆、经济型车1辆，旅行越野车（或参照旅行越野车标准）19辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2024年部门预算项目支出中共有27个项目涉及绩效目标管理，资金总量37,972.84万元，占年初预算总额的56.17%，项目涉及一般行政管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2023年度以前的绩效目标管理结果显示，我中心总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

　　重点项目一：2024年重大传染病防控经费，预算资金15,118.23万元。

　　重点项目二：2024年基本公共卫生服务补助资金，预算资金652万元。

　　重点项目三：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，预算资金4,651.00万元。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年单位预算报表

　　（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

文件下载：

广西壮族自治区疾病预防控制中心2024年单位预算公开表.xlsx