目    录

　　第一部分：自治区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：自治区疾病预防控制中心2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：自治区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：自治区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

　　（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

　　（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

　　（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

　　（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

　　（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

　　（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

　　（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。编制内人数352人。

　　第二部分：自治区疾病预防控制中心 2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

　　(此部分另附表格，详见附件：自治区疾病预防控制中心2020年度部门决算公开附表)

　　第三部分：自治区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入88,324.08万元，其中本年收入77,796.50万元, 较2019年度决算数增加34,500.44万元，增长44.35%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入65,841.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加32,940.07万元，增长50.03%，主要原因是新增新型冠状病毒肺炎疫情补助资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.事业收入11,703.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1,525.66万元，增长13.04%，主要原因是本年新增多个HPV疫苗临床研究实验等大型科研合作项目。

　　5.经营收入0万。

　　6.其他收入251.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加34.7万元，增长13.80%，主要原因是银行存款到期导致利息收入增大。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余10,527.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1,427.87万元，增长13.56%，主要原因是随着事业收入的增长而增加的本年结转结余资金。

　　（二）本部门2020年度总支出88,324.08万元，其中本年支出71,211.16万元, 较2019年度决算数增加30,145.37万元，增长42.33%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）：73.42万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。较2019年度决算数减少14.46万元，下降19.69%，主要原因是根据需要减少相关业务的基因序列测序费。

　　2.社会保障和就业（类）1,392.33万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。较2019年度决算数增加70.76万元，增长5.08%，主要原因是离退休人员抚恤金支出增加。

　　3.卫生健康支出（类）69,269.61万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。较2019年度决算数增加30,032.05万元，增长43.36%，主要原因是受国家政策影响，新冠肺炎疫情补助资金增加而随之相应支出增长。

　　4.住房保障支出（类）475.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加57.02万元，增长11.98%，主要原因是公积金缴纳基数的调整。

　　5.结余分配354.41万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加90.24万元，增长25.46%，主要原因是本年科研合作经费增加导致结余分配增加。

　　5.年末结转和结余16,758.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入中科研及合作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按规定转入事业基金、专用基金。较2019年度决算数增加5,692.70万元，增长33.97%，主要原因是本年财政拨款收入、事业收入等增长带来收支结余较上年有大幅增加，导致比2019年形成结转结余较多。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　自治区疾病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出61,413.34万元，较2019年度决算数增加29,922.84  万元，增长48.72%。其中：基本支出6,788.41万元，项目支出54,624.93万元。

　　自治区疾病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,568.43万元，支出决算为61,413.34万元，完成年初预算的222.77%。

　　（一）科学技术支出（类）年初预算为90.63万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的81.01%。主要用于自治区八桂学者专项的开支。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,318.38万元，支出决算为1,392.33万元，完成年初预算的105.61%。主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为25,674.99万元，支出决算为59,471.79万元，完成年初预算的231.63%。主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为484.43万元，支出决算为475.80万元，完成年初预算的98.22%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,788.41万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出5,813.19万元，完成年初预算的98.79%。

　　（二）商品和服务支出544.41万元，完成年初预算的81.42%。差异主要为受疫情影响，原计划的公务出行无法完成导致差旅费、公务用车运行维护及相关培训费大幅减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出430.80万元，完成年初预算的75%。差异主要为财政收回部分资金。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心2020年度无政府性基金支出。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西壮族自治区疾病预防控制中心2020年度无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77.07万元，完成年初预算的55.43%，比2019年减少47.61万元，主要原因是受疫情影响公务出行减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算75.09万元，公务接待费支出决算1.98万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出75.09万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出75.09万元，完成年初预算的55.55%，比上年减少45.72万元，原因是受疫情影响公务出行减少。主要用于区内、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为43辆，含卫生应急队伍专用车辆11辆，全年运行费支出75.09万元，平均每辆1.75万元。

　　（三）公务接待费支出1.98万元， 比上年减少2.09万元，原因是疫情原因对外活动减少以及逐步严格公务接待管理。国内公务接待批次20次（含接待外宾3批次），人次165次(含符合规定的陪同人员)，国（境）外公务接待批次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2020年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2020年度政府采购支出总额24,445.96万元，其中：政府采购货物支出24,139.97万元、政府采购工程支出3.27万元、政府采购服务支出302.72万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金58,366.11万元，占一般公共预算项目支出总额的90.59%。本单位不涉及政府性基金预算项目。

　　共组织对2020年重大疾病预防及卫生监测专项经费、2020年中央财政基本公共卫生服务项目资金、2020年中央财政重大传染病防治项目资金等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出58,366.11万元，政府性基金预算支出0万元，所有项目均未委托第三方机构组织进行绩效评价。我中心认真落实上级全面实施预算绩效管理工作部署，对多个重点项目开展了财政重点绩效评价，从评价情况来看，我中心整体预算绩效评价结果较优良，各预算项目均得到了客观、公正、准确的评价，反映我中心绩效评价工作的开展取得了显著成效，绩效评价的激励约束作用得到了提高。下一年度，我中心将加强对预算绩效项目的事前评估、事中监控、事后评价全链条管理，根据项目类型设定不同的绩评价指标体系，科学的、有针对性的设定不同的考核指标，适时调整质量指标、成本指标、社会效益指标、资金到位率等指标分值，以点带面剖析决策、过程、产出、效益四项指标的完成情况，在问题整改与结果应用上发力，坚持边评边改，持续推动项目整合，不断完善考评体系。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　备注：（部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差）

自治区疾病预防控制中心2020年度部门决算公开附表.XLS