目 录
第一部分：自治区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区疾病预防控制中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：自治区疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分：自治区疾病预防控制中心概况

• 主要职能

（一）负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。
（二）负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。
（三）负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。
（四）负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理与精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。
（五）负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县级疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。
（六）负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。
（七）负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。
（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。编制内人数352人。
 
 
第二部分：自治区疾病预防控制中心2015年部门决算报表： 
表一：收入支出决算总表

					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	9,890.42	一、一般公共服务支出	37	115.10
三、事业收入	4	30,084.08	六、科学技术支出	42	89.48
六、其他收入	7	4,712.95	八、社会保障和就业支出	44	20.72
			九、医疗卫生与计划生育支出	45	46,719.62
			十九、住房保障支出	55	74.63
本年收入合计	24	44,687.44	本年支出合计		47,019.54
用事业基金弥补收支差额	25	1,321.86	年末结转和结余		4,544.55
年初结转和结余	26	5,554.78	基本支出结转
项目支出结转和结余	28	5,554.78	项目支出结转和结余		4,544.55
总计	36	51,564.09	总计		51,564.09

 
 
表二：收入决算表

													单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
				合计			44,687.44	9,890.42		30,084.08			4,712.95
201				一般公共服务支出			65.10	65.10
20110				人力资源事务			65.10	65.10
2011099				其他人事事务支出			65.10	65.10
206				科学技术支出			89.48	89.48
20699				其他科学技术支出			89.48	89.48
2069999				其他科学技术支出			89.48	89.48
208				社会保障和就业支出			20.72	20.72
20808				抚恤			20.72	20.72
2080801				死亡抚恤			20.72	20.72
210				医疗卫生与计划生育支出			44,437.52	9,640.49		30,084.08			4,712.95
21004				公共卫生			44,387.77	9,590.74		30,084.08			4,712.95
2100401				疾病预防控制机构			36,471.17	6,213.51		30,084.08			173.58
2100409				重大公共卫生专项			3,074.51	3,074.51
2100410				突发公共卫生事件应急处理			140.00	140.00
2100499				其他公共卫生支出			4,702.09	162.72					4,539.37
21005				医疗保障			49.75	49.75
2100502				事业单位医疗			49.75	49.75
221				住房保障支出			74.63	74.63
22102				住房改革支出			74.63	74.63
2210201				住房公积金			74.63	74.63

 
 
  
表三：支出决算表

											单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5		6
			合计		47,019.54	2,567.87	44,451.67
201			一般公共服务支出		115.10		115.10
20110			人力资源事务		115.10		115.10
2011099			其他人事事务支出		115.10		115.10
206			科学技术支出		89.48		89.48
20699			其他科学技术支出		89.48		89.48
2069999			其他科学技术支出		89.48		89.48
208			社会保障和就业支出		20.72	20.72
20808			抚恤		20.72	20.72
2080801			死亡抚恤		20.72	20.72
210			医疗卫生与计划生育支出		46,719.62	2,472.53	44,247.09
21004			公共卫生		46,669.87	2,422.78	44,247.09
2100401			疾病预防控制机构		37,792.93	2,422.78	35,370.15
2100409			重大公共卫生专项		3,426.34		3,426.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理		140.00		140.00
2100499			其他公共卫生支出		5,310.59		5,310.59
21005			医疗保障		49.75	49.75
2100502			事业单位医疗		49.75	49.75
221			住房保障支出		74.63	74.63
22102			住房改革支出		74.63	74.63
2210201			住房公积金		74.63	74.63

 
 
 
表四：财政拨款收入支出决算总表

											单位：万元
收     入					支     出
项    目	行次		决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
							小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次			3		栏    次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1		0.99		一、一般公共服务支出	31	115.10	115.10
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32
	3				三、国防支出	33
	4				四、公共安全支出	34
	5				五、教育支出	35
	6				六、科学技术支出	36	89.48	89.48
	7				七、文化体育与传媒支出	37
	8				八、社会保障和就业支出	38	20.72	20.72
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	9,992.33	9,992.33
	10				十、节能环保支出	40
	11				十一、城乡社区支出	41
	12				十二、农林水支出	42
	13				十三、交通运输支出	43
	14				十四、资源勘探信息等支出	44
	15				十五、商业服务业等支出	45
	16				十六、金融支出	46
		17			十七、援助其他地区支出	47
		18			十八、国土海洋气象等支出	48
		19			十九、住房保障支出	49	74.63	74.63
		20			二十、粮油物资储备支出	50
		21			二十一、其他支出	51
		22			二十二、债务还本支出	52
		23			二十三、债务付息支出	53
本年收入合计		24	9,890.42		本年支出合计	77	10,292.25	10,292.25
		25				78
年初财政拨款结转和结余		26	401.83		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款		27	401.83		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款		28			项目支出结转和结余	81
		29				82
总计		30	10,292.25		总计	83	10,292.25	10,292.25

 
 
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

								单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	9	10	11	12		13
			合计	10,292.25	2,567.87	2,122.45	445.42		7,724.38
201			一般公共服务支出	115.10			0.00		115.10
20110			人力资源事务	115.10			0.00		115.10
2011099			其他人事事务支出	115.10			0.00		115.10
206			科学技术支出	89.48			0.00		89.48
20699			其他科学技术支出	89.48			0.00		89.48
2069999			其他科学技术支出	89.48			0.00		89.48
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72	0.00
20808			抚恤	20.72	20.72	20.72	0.00
2080801			死亡抚恤	20.72	20.72	20.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,992.33	2,472.53	2,027.11	445.42		7,519.80
21004			公共卫生	9,942.58	2,422.78	1,977.36	445.42		7,519.80
2100401			疾病预防控制机构	6,213.51	2,422.78	1,977.36	445.42		3,790.73
2100409			重大公共卫生专项	3,426.34			0.00		3,426.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	140.00			0.00		140.00
2100499			其他公共卫生支出	162.72			0.00		162.72
21005			医疗保障	49.75	49.75	49.75	0.00
2100502			事业单位医疗	49.75	49.75	49.75	0.00
221			住房保障支出	74.63	74.63	74.63	0.00
22102			住房改革支出	74.63	74.63	74.63	0.00
2210201			住房公积金	74.63	74.63	74.63	0.00

 
   
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			单位:万元
经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2,567.87	2,122.45	440.80
工资福利支出	1,194.64	1,194.64	0.00
基本工资	1,024.88	1,024.88
津贴补贴	47.58	47.58
奖金
社会保障缴费	65.30	65.30
伙食补助费
绩效工资	56.88	56.88
其他工资福利支出
商品和服务支出	445.42	0.00	440.80
办公费	68.83		68.83
印刷费	4.30		4.30
咨询费
手续费
水费	1.51		1.51
电费	114.71		114.71
邮电费	18.79		18.79
物业管理费	28.07		28.07
差旅费	34.78		34.78
维修（护）费	49.53		49.53
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
专用燃料费
劳务费	14.44		14.44
委托业务费
工会经费	12.44		12.44
福利费	1.35		1.35
公务用车运行维护费	59.62		59.62
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	32.43		32.43
对个人和家庭的补助	927.81	927.81	0.00
离休费	96.79	96.79
退休费	721.80	721.80
抚恤金	20.72	20.72
医疗费
助学金
住房公积金	74.63	74.63
其他对个人和家庭的补助支出	13.87	13.87
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出

 
 
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 

																		单位：万元
2015年度预算数											2015年度决算数
合计	因公出国(境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5		6		7	8	9		10		11	12
925.62	115.00		719.05		0.00		719.05		91.57		540.60	106.80	412.60		0.00		412.60	21.20

 
 
第三部分：自治区疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计51,564.09万元。
1．财政拨款收入9,890.42万元，为自治区本级财政（含中央转移支付资金）当年拨付的资金。
2．事业收入30,084.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展委托性卫生防疫专业服务活动及医疗卫生辅助服务活动所取得的收入。
3．经营收入0万。
4．其他收入4,712.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：科研及合作项目专款收入、利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额1,321.86万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余5,554.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入中科研及合作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按规定转入事业基金、专用基金。
（二）支出总计47,019.54万元。包括：
1．一般公共服务（类）115.10万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。
2．科学技术支出（类）：89.48万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。
3．社会保障和就业（类）20.72万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）46,719.62万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。
5．住房保障支出（类）74.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区疾病预防控制中心2015年度一般公共预算支出10,292.25万元，其中：基本支出2,567.87万元，项目支出7,724.38万元。
（一）其他人事事务支出（项）115.10万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。
（二）其他科学技术支出（项）89.48万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。
（三）死亡抚恤（项）20.72万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。
（四）疾病预防控制机构（项）6,213.51万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。
（五）重大公共卫生专项3,426.34万元：主要用于本单位开展急性传染病及其他传染病防制、食品安全监测及慢性病防制、健康危害因素监测与干预、健康教育及健康促进等防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出。
（六）突发公共卫生事件应急处理140.00万元：主要用于本单位开展公共卫生突发事件应急调查与处置以及信息管理所开支的事业支出。
（七）其他公共卫生支出162.72万元：主要用于本单位开展专业卫生防疫工作之外的科学研究及其他公共卫生辅助管理等方面开支的事业支出。
（八）事业单位医疗49.75万元：主要用于本单位编内人员的医疗保险支出。
（九）住房公积金74.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区疾病预防控制中心2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,567.87万元，其中：人员经费2,122.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费445.42万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算拨款 “三公”经费支出决算情况说明
本年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额139.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算29.97万元；公务用车购置及运行费支出决算109.51万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）出国经费情况
2015全年因公出国(境)累计团组4个，累计23人次，共支出因公出国（境）费用29.97万元。根据中央八项规定厉行节约，在确保相关工作顺利完成的前提下从严控制出国（境）。
出国行程有：派遣4名业务骨干人员赴香港交流及洽谈慢病科研合作项目；安排5名业务人员赴香港中文大学新发传染病室学习交流；受泰国卫生部邀请派4名代表赴泰国进行技术交流；派遣10人赴泰国宋卡大学进行流行病学教研室的医学数据统计培训。出国经费主要支出出国人员的差旅费、签证费、交通费、培训费用等。财政拨款出国经费从人小小高地项目经费开支。
（二）公务用车购置及保有情况
2015年度未购置公务用车。年末公务用车保有量44辆。一般公共预算拨款安排的公务用车运行支出109.51万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等，平均每辆2.49万元。
（三）公务接待情况
本年没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额21,041.61万元，其中：政府采购货物支出19,882.29万元、政府采购工程支出636.09万元、政府采购服务支出523.23万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆；单位价值200万元以上大型设备6台（套）。
备注：（部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差）