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互动交流广西壮族自治区疾病预防控制中心2015年部门预算
目 录
第一部分：单位概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分： 2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表（简表）
表二：财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表三：预算支出明细表（全口径、分经济分类科目）
表四： “三公”经费预算情况表
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
二、2015年一般公共预算拨款支出情况
三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第一部分：单位概况
一、基本情况
（一）机构设置
广西壮族自治区疾病预防控制中心是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全额拨款卫生事业单位，也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心，是自治区卫生厅下属的二级预算单位，同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”、“广西预防医学研究所”、“广西壮族自治区健康教育所”牌子。中心设有11个职能科室、20个业务科所、1个临床研究中心。
（二）基本职能
1.负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。
2.负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。
3.负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。
4.负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理与精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。
5.负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县级疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。
6.负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。
7.负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。
8.承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
第二部分： 2015年部门预算报表
|
表一：部门收支预算总表（简表） | |||
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|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 | |
|
项 目 |
2015年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2015年预算数 |
|
一、公共财政预算拨款 |
7,105.83 |
六、科学技术支出 |
85.00 |
|
1.经费拨款 |
7,105.83 |
十、医疗卫生 |
35,661.04 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
74.63 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
18,000.00 |
|
|
|
4.其他收入安排的资金 |
18,000.00 |
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
7,499.84 |
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
5,399.84 |
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
2,100.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
32,605.67 |
本 年 支 出 合 计 |
35,820.67 |
|
六、上年结余收入 |
6,115.00 |
二十六、结转下年 |
2,900.00 |
|
4.其他结转 |
4,830.00 |
10.医疗卫生 |
2,900.00 |
|
5.历年净结余可安排的资金 |
1,285.00 |
|
|
|
其中：其他净结余 |
1,285.00 |
|
|
|
收 入 总 计 |
38,720.67 |
支 出 总 计 |
38,720.67 |
|
表二：财政拨款支出表（一般公共预算拨款） | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
|
|
|
合计 |
7,105.83 |
1,780.03 |
5,325.80 |
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
206 |
99 |
|
其他科学技术支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6,946.20 |
1,705.40 |
5,240.80 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
6,896.45 |
1,655.65 |
5,240.80 |
|
|
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
5,629.65 |
1,655.65 |
3,974.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
980.00 |
|
980.00 |
|
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
146.80 |
|
146.80 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.63 |
74.63 |
|
|
|
表三：预算支出明细表（全口径、分经济分类科目） | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
类 |
款 | |||||
|
|
|
合计 |
35,820.67 |
1,780.03 |
34,040.64 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
779.60 |
559.60 |
220.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
209.53 |
62.28 |
147.25 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
- |
- |
- |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
610.55 |
65.30 |
545.25 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
3,250.98 |
- |
3,250.98 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505.00 |
- |
505.00 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
128.03 |
48.99 |
79.04 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
240.73 |
12.43 |
228.30 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
47.00 |
- |
47.00 |
|
|
302 |
04 |
手续费 |
2.00 |
- |
2.00 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
54.46 |
7.46 |
47.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
399.98 |
26.98 |
373.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
108.63 |
26.63 |
82.00 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
274.56 |
14.56 |
260.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
448.52 |
104.02 |
344.50 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
30.00 |
- |
30.00 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
443.72 |
11.72 |
432.00 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
22.00 |
- |
22.00 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
29.82 |
29.82 |
- |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
393.12 |
8.52 |
384.60 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
58.91 |
3.91 |
55.00 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
16,910.05 |
- |
16,910.05 |
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
5.00 |
- |
5.00 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
349.17 |
8.17 |
341.00 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
1,017.30 |
- |
1,017.30 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
42.66 |
12.44 |
30.22 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
128.14 |
13.14 |
115.00 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
251.50 |
84.20 |
167.30 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
118.00 |
- |
118.00 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
175.00 |
- |
175.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,081.00 |
32.80 |
1,048.20 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
94.16 |
94.16 |
- |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1,514.31 |
447.18 |
1,067.13 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
20.00 |
- |
20.00 |
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
1.00 |
- |
1.00 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
475.95 |
74.63 |
401.32 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
462.43 |
31.09 |
431.34 |
|
|
310 |
01 |
房屋建筑物购建 |
3,150.00 |
- |
3,150.00 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
300.86 |
- |
300.86 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
560.80 |
- |
560.80 |
|
|
310 |
06 |
大型修缮 |
617.00 |
- |
617.00 |
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
417.70 |
- |
417.70 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
90.00 |
- |
90.00 |
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
1.50 |
- |
1.50 |
|
|
表四： “三公”经费预算情况表 | ||
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
2015年预算数（全口径） |
其中：公共财政资金安排预算数 |
|
合计 |
340.41 |
190.41 |
|
1.因公出国（境）费用 |
30.00 |
- |
|
2.公务接待费 |
58.91 |
3.91 |
|
3.公务用车费 |
251.50 |
186.50 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
251.50 |
186.50 |
|
（2）公务用车购置 |
- |
- |
|
注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。 | ||
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
（一）收入预算说明。
2015年收入总预算38,720.67万元，同比减少1,461.80万元 ,同比下降3.64%。其中：
1.一般公共预算拨款（财政拨款）收入7,105.83万元，同比增加458.36万元 ,同比增加6.90%，为自治区本级财政当年年初预算拨付的资金，不含追加经费。
2.纳入财政专户管理的的收入安排的资金18,000万元，同比减少5,100万元 ,同比下降22.08%，为事业单位开展业务活动取得的需要上缴财政专户的收入。如：疫苗流转收入、出租出借收入等。
3.未纳入财政专户管理的的收入安排的资金7,499.84万元，同比增加2,399.84万元 ,同比增长47.06%，为事业单位开展业务活动取得的不需要上缴财政专户的收入。如：开展卫生防疫专业及辅助的检验检测活动、科研及合作项目、预防性健康检查等所取得的收入。
4.上年结余收入6,115万元, 同比增加780万元 ,同比增长14.62%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政直接拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。本项收入不含国库零余额用款额度指标结余。
（二）支出预算说明。
2015年支出预算总额为38,720.67万元，同比减少1,461.80万元 ,同比下降3.64%。其中：基本支出1,780.03万元，占支出总预算4.60%，同比上年增加40.32万元，增长2.32%；项目支出34,040.64万元，占支出总预算87.93%，同比减少202.12万元，下降0.60%；结转下年支出2,900万元，占支出总预算7.47%，同比减少1,300万元，下降30.95%。
1.按支出功能分类科目划分，共分三类四款七项，其中：
（1）“206科学技术支出”科目85万元，占预算总支出0.22%，同比增加85万元，增长100%。
2069999科目“科学技术支出 —其他科学技术支出”科目85万元，占预算总支出0.22%，同比增加85万元，增长100%。
（2）“210医疗卫生与计划生育支出”类（原“医疗卫生”科目）科目38,561.04万元，占预算总支出99.59%，同比减少1,548.58万元，下降3.86%。
2100401科目“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出28,792.29万元，占支出总预算79.66%，同比增加2,052.2万元，增长7.13%。
2100409科目“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出980万元，占支出总预算2.53%，同比减少938.76万元，下降48.93%。
2100410科目“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出140万元，占支出总预算0.36%，与上年持平。
2100499科目“医疗卫生—公共卫生—其他公共卫生支出”支出6,546.80万元，占支出总预算16.91%，同比减少2,663.2万元，下降28.92%。
2100502科目“医疗卫生—医疗保障—事业单位医疗”支出49.75万元，占支出总预算0.13%,同比增加1.18万元，下降2.43%。
（3）“221住房保障支出”科目74.63万元，占预算总支出0.19%，同比增加1.78万元，增长2.44%。
2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出74.63万元，占预算总支出0.19%，同比增加1.78万元，增长2.44%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1,780.03万元，占支出总预算4.60%，上年增加40.32万元，增长2.32%。其中：
①工资福利支出预算687.18万元，占支出总预算1.77%，同比增加16.33万元，增长2.44%；
②商品和服务支出预算445.79万元，占支出总预算1.15%，同比增加17.65元，增长4.12%；
③对个人和家庭的补助支出预算647.06万元，占支出总预算1.67%，同比增加6.34万元，增长0.99%。
（2）项目支出预算
项目支出34,040.64万元，占支出总预算87.93%，同比减少202.12万元，下降0.60%；其中：
工资福利支出预算4,668.48万元，占支出总预算10.99%，同比增加252.48万元，增长5.72%；
商品和服务支出预算22,313.51万元，占支出总预算57.63%，同比减少2,676.25万元，增长10.71%；
对个人和家庭的补助支出预算1,920.79万元，占支出总预算4.96%，同比增加163.79万元，增长9.32%；
其他资本性支出预算5,137.86万元，占支出总预算13.27%，同比增加2,057.86万元，增长5.31%。
（3）结转下年支出2,900万元，占支出总预算7.47%，同比减少1,300万元，下降30.95%。
二、2015年一般公共预算拨款支出情况
2015年度一般公共预算拨款支出7,105.83万元，其中：基本支出1,780.03万元，项目支出5,325.80万元。按项级功能科目划分：
其他科学技术支出85万元，用于自治区八桂学者专项经费。
疾病预防控制机构支出5,629.65万元，主要用于本单位正常运转和开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出、基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。
重大公共卫生专项支出980万元，主要用于开展急性传染病防治、计划免疫、艾滋病防治、结核病防治、水和环境卫生监测、地方病防治、寄生虫病防治等各项卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出。
突发公共卫生事件应急处理支出140万元，用于应急突发公共卫生事件所购置的应急设备、救治药品、医疗器械等物资储备以及开展专项调查、现场处置的费用。
其他公共卫生支出146.80万元，主要用于上级部门补助的卫生应急队伍建设、卫生法制建设，全民健康素养促进行动等专项支出。
事业单位医疗支出49.75万元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。
住房公积金支出74.63万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）“三公”经费预算总体情况
2015年部门预算（全口径）安排的“三公”经费支出预算340.41万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 30万元，公务接待费支出预算 58.91万元，公务用车运行维护费支出预算251.50万元。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 190.41万元，同比增加31.31万元，增长19.68%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2.公务接待费3.91万元，与上年持平，由财政部门根据定额数安排，主要用于业务合作有关的省市卫生部门交流的接待开支、专家论证调研及评估接待开支等。
3.公务用车费186.50万元，全部是公务用车运行维护费，同比增加31.31万元，增长20.18%。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。经费增加的原因是：本年度上级防疫业务拨款总量和监测任务量持续增加，加上应急队伍演练及处理疫情，造成用车经费的增加。2015年，本单位的公务用车保有量为44辆（其中轿车3辆、监测及应急队伍业务用车29辆，卫生检验应急车和冷藏车11辆，应急队伍专用小客车1辆）。
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