第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年度部门预算情况说明

一、2014度收入支出预算总体情况

（一）收入总计40,182.47万元。

1．财政拨款收入6,647.47万元，为自治区本级财政当年年初预算拨付的资金，不含追加经费。

2．纳入财政专户管理的的收入安排的资金23,100万元，为事业单位开展业务活动取得的需要上缴财政专户的收入。如：开展卫生防疫专业活动及辅助活动所取得的收入。

3．未纳入财政专户管理的的收入安排的资金5,100万元，为事业单位开展业务活动取得的不需要上缴财政专户的收入。如：开展卫生防疫专业辅助活动及科研协作项目等所取得的收入。

4．上年结余收入5,335万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本项收入不含国库零余额用款额度指标结余。

   （二）支出总计40,182.47万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）35,909.62万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

2．住房保障支出（类）72.85万元：主要用于按照国家政策规定从财政拨款资金向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

3．结转下年4,200万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出预算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2014年度公共预算财政拨款支出6,647.47万元，其中：基本支出1,739.71万元，项目支出4,907.76万元。

1．医疗卫生与计划生育支出（类）6,547.47万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4．住房保障支出（类）72.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出预算中（不含追加拨款），因公出国（境）费支出预算0万元；公务接待费支出预算3.91万元；公务用车购置及运行费支出预算155.19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出3.91万元，由财政部门根据定额数安排。

（三）公务用车购置及运行费支出155.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出155.19万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2014年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆（其中轿车3辆、监测及应急队伍业务用车27辆，卫生检验应急车和冷藏车11辆，应急队伍专用小客车1辆）。

广西壮族自治区疾病预防控制中心

                                                   2014年10月28日