第三部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计41,656.47万元。

1．财政拨款收入9,711.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入17,827.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展卫生防疫专业活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入10.25万，主要为科研杂志论文版面费收入，按税务局要求单列。

4．其他收入5,271.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：科研合作项目收入、利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额266.18万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度非限定性项目收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余8,569.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计34,689.79万元。包括：

1．一般公共服务（类）69.83万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2．社会保障和就业（类）17.47万元：主要用于本单位按国家规定缴纳的职工社会保险费用。

3.医疗卫生（类）34,262.06万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4．住房保障支出（类）340.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元。

6．年末结转和结余6,966.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2013 年度公共预算财政拨款支出11,692.96万元，其中：基本支出3,084.37万元，项目支出8,608.59万元。

1．一般公共服务（类）69.83万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2．社会保障和就业（类）17.47万元：主要用于本单位按国家规定缴纳的职工社会保险费用。

3.医疗卫生（类）11,500.52万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4．住房保障支出（类）105.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算165.71万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出165.71万元。其中：

公务用车购置支出29.69万元。用于支付2012年购置的11辆国家应急队伍应急专用车辆后续支出的购置税，从上年结转的国家应急队伍建设经费中开支。11辆应急车中，包括6辆神州牌、1辆斯柯达牌改装应急移动实验室特种技术用车；1辆梅赛德斯—奔驰牌、1辆三菱牌改装采样车；1辆莱斯牌改装应急卫星移动通信车；1辆斯柯达牌应急队伍专用中巴车。

公务用车运行支出136.02万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费59.54万元、维修养护费39.89万元、保险费21.60万元、其他14.99万元等。2013年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆（其中轿车3辆、监测业务用车27辆，卫生检验应急车和冷藏车11辆，应急队伍专用小客车1辆），全年运行费支出136.02万元，平均每辆3.24万元。

（三）公务接待费支出0万元。

广西壮族自治区疾病预防控制中心

                                                    2014年9月4日