广西壮族自治区疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

       二、单位收入总体情况表

       三、单位支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

       六、一般公共预算基本支出情况表

       七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

       八、政府性基金预算支出情况表

       九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

 （一）负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范；为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据；拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范，并进行质量检查和效果评估。

（二）负责组织、协调全区疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作；承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据；开展卫生学评价；对执行中有争议的技术问题进行仲裁；承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

（三）负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查；负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理；负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价，开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

（四）负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测，并制定预防控制对策。

（五）负责开展卫生宣传活动，推行健康教育、健康促进措施，指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

（六）负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究，引进、推广、应用新技术。

（七）负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作；对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定；负责卫生防病检验和实验室质量控制；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训；向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务；实施预防接种；负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

（八）完成上级主管部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心（GuangXi Zhuang Autonomous Region Center For Disease Control And Prevention,简称广西CDC）是经广西壮族自治区人民政府批准，在原广西壮族自治区卫生防疫站（成立于1954年）、广西壮族自治区寄生虫病防治研究所（成立于1958年）和广西壮族自治区健康教育所（成立于1959年）的基础上，于2001年8月组建的正处级全民公益性卫生事业单位。加挂“广西壮族自治区预防医学科学院”“广西壮族自治区健康教育所”“广西壮族自治区卫生监测检验中心”牌子，隶属于广西壮族自治区疾病预防控制局管理。在广西壮族自治区卫生健康委和广西壮族自治区疾病预防控制局的领导下，中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律、法规、规章、规范和标准，承担对全区各市、县（市、区）疾病预防控制机构业务管理、技术指导、科研培训和质量控制工作，主要包括：全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。中心内设有13个职能科室、21个业务科所。

中心获批设立广西“人才小高地”、博士后科研工作站、八桂学者-艾滋病防控关键技术岗位、自治区重点实验室（2个）、自治区卫健委重点实验室（2个）、重点建设学科（2个）、中国现场流行病学培训广西基地、广西现场流行病学培训基地等平台，并分别与广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、右江民族医学院共建“公共卫生人才培训基地”。

中心提供的社会服务项目主要有：卫生监测和检测、健康相关产品委托性检验检测、从业人员健康检查、非免疫规划疫苗接种、艾滋病和肝吸虫咨询检测等服务。

第二部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

 我单位收入总额68,532.04万元，同比上年增加931.77万元，增长1.38%。支出总额为68,532.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年增加931.77万元 ,增长1.38%。变动的主要原因有：（1）总体财政拨款申请额度比上年减少624.12万元，其中中央补助资金收入比上年减少4,443.61万元,本级经费收入比上年减少712.51万元，一般债券收入比上年增加4,532.00万元，一般债券增加主要为广西公共卫生应急技术中心大楼(中国-东盟疾病防控交流合作中心)建设项目经费；（2）单位资金收入安排的资金比上年增加655.89万元，主要是收入中的科研课题当年收入增加;（3）上年结余收入增加900.00万元,增加部分主要是临床疫苗项目、其他科研项目历年净结余资金及单位资金收入结余。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算收入总额68,532.04万元，同比上年增加931.77万元 ,增长1.38%。

从资金的来源渠道情况来看，单位预算收入总额中：

一般公共预算拨款30,765.55万元，占收入总预算44.89%，同比减少624.12万元，下降1.99%。其中：经费拨款30,735.55万元，占收入总预算44.85%，同比减少594.12万元，下降1.90%；纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）30.00万元，占收入总预算0.04%，同比减少30.00万元，下降50%。原因是中央补助项目经费减少以及预计非免疫规划疫苗预防接种人数减少所致。

单位资金18,566.49万元，占收入总预算27.09%，同比增加655.89万元，增长3.66%；其中：事业收入安排的资金18,091.49万元，同比增长640.48万元，增长3.67%，其中主要包括科研项目收入13,000.00万元、检验及门诊服务收入5,566.49万元；其他收入安排的资金475.00万元，同比增加15.00万元，增加3.26%，增加主要为利息收入。

上年结余收入18,936.00万元，占收入总预算27.63%，同比增加500.00万元，增长2.71%。其中：一般公共预算拨款结转0元，与上年持平；单位资金结转结余18,936.00万元，同比增加500.00万元，增长2.71%，增加主要为科研项目结余。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位本年支出预算总额为49,596.04万元，同比上年增加431.77万元,增长0.88%。结转下年支出18,936.00万元，同比上年增加500.00万元,增长2.71%。

（一）支出预算分类说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

（1）“208社会保障和就业支出”类科目964.44万元，占预算总支出1.41%，同比减少815.24万元，下降45.81%。

①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出532.79万元，占预算总支出0.78%，同比增加24.40万元，增长4.80%。

②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出287.76万元，占预算总支出0.42%，同比减少559.76万元，下降66.04%。原因是绩效工资中的机关事业单位基本养老保险缴费支出更换功能科目为疾病预防控制机构。

③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出143.88万元，占预算总支出0.21%，同比减少279.88万元，下降66.05%。原因是绩效工资中的机关事业单位职业年金缴费支出更换功能科目为疾病预防控制机构。

（2）“210卫生健康支出”类科目48,415.78万元，占预算总支出70.65%，同比增加1,666.83万元，增长3.57%。

①2100401科目“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出19,505.73万元，占支出总预算28.46%，同比增加5,634.00万元，增长40.61%。增加部分主要为广西公共卫生应急技术中心大楼(中国-东盟疾病防控交流合作中心)经费。

 ②2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出915.10万元，占支出总预算1.34%，同比增加243.10元，增长36.18%。原因是项目拨款金额增加。

③2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出15,081.43万元，占支出总预算22.01%，同比减少597.36万元，下降3.81%。

④2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出60.30万元，占支出总预算0.08%，同比减少6.70万元，下降10%。原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求压减支出。

⑤2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出12,083.13 万元，占支出总预算17.63%，同比增加1,019.13万元,增长9.20%。

⑥2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出133.09万元，占支出总预算0.19%,同比减少258.89万元，下降66.05%。原因是绩效工资中的医疗保险更换功能科目为疾病预防控制机构。

⑦2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”支出632.00万元,占预算总支出0.92%,同比减少4,344.45万元,下降87.30%。原因是信息化建设项目金额大幅度减少。

⑧2101704科目“卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项”支出5.00万元，占预算总支出0.007%,同比增加5.00万元，增长100%。原因是新增项目中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金。

（3）“221住房保障支出”科目215.82万元，占预算总支出0.31%，同比减少419.82万元，下降66.05%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出215.82万元，占预算总支出0.31%，同比减少419.82万元，下降66.05%。原因是绩效工资中的住房公积金更换功能科目为疾病预防控制机构。

2.按支出结构分类（经济科目分类）划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出10,566.53万元，占支出总预算15.42%，比上年减少624.90万元，下降5.58%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算9,102.98万元，占本年基本支出预算86.15%，同比减少608.23万元，下降6.26%。原因是人数减少导致。

②基本支出的商品和服务支出预算726.04万元,占本年基本支出预算6.87%，同比减少15.98万元，下降2.16%,原因是人数减少导致核定工会经费、食堂运转经费减少。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算737.51万元,占本年基本支出预算6.98%，同比减少0.69万元，下降0.09%。原因是人数减少导致核定的其他对个人和家庭补助支出减少。

（2）项目支出预算

项目支出39,029.51万元，占支出总预算56.95%，同比增加1,056.67万元，增长2.78%；其中：

项目支出的工资福利支出预算210.00万元,占本年支出总预算0.42%，同比减少51.60万元，下降19.73%，原因是人员减少相应工资福利支出减少；

项目支出的商品和服务支出预算32,107.58万元,占本年支出总预算64.74%，同比增加1,001.39万元，增长3.22%；

项目支出的对个人和家庭的补助支出预算25.00万元,占本年支出总预算0.05%，同比增加5.00万元，增长25%；增加部分主要为预留高端人才补助。

项目支出的资本性支出预算6,686.93万元,占本年支出总预算13.48%，同比增加101.88万元，增长1.55%。

（3）结转下年支出18,936.00万元，占支出总预算27.63%，同比增加500.00万元，增长2.71%。其中：项目支出结转18,936.00万元，占支出总预算27.63%，同比增加500.00万元，增长2.71%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算安排的“三公”经费支出预算149.90万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算安排3.87万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费预算安排146.12万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算安排146.12万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心事业单位相关运行经费1,335.05万元，较上年增加187.83万元，增长16.37%，原因是广西公共卫生应急技术中心大楼建设预计本年交付，投入使用后水电费、维修费、物业费增加，其余支出与上年基本持平。基本支出安排办公费80.00万元、印刷费22.00万元、水费10.00万元、电费38.48万元、邮电费13.00万元、差旅费50万元、维修（护）费40.00万元、福利费26.05万元、公务用车运行维护费146.12万元、会议费29.57万元；财政项目支出安排专用公用物业管理费420.00万元、电费394.00万元、水费30.00万元、邮电费8.60万元、网络租用费27.23万元。

八、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额24，344.79万元，占预算支出的35.52%，同比减少562.81万元，下降2.26%。

（一）按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款采购20,006.69万元，同比减少79.58万元，减少0.40%；单位资金收入安排的资金2,671.00万元，同比减少120.63万元，下降4.32%；上年结余收入安排的资金采购1,667.10万元，同比减少362.60万元，下降17.86%。

（二）按政府采购项目类型划分：

政府集中采购1,712.85万元，其中：货物类711.08万元，同比减少30.12万元，下降4.06%，占政府采购总额2.92%;服务类采购1,001.77万元,同比增加367.15万元，增长57.85%,占政府采购总额4.11%。

分散采购22,631.94万元，其中：货物类19,221.14万元，同比增加2,910.66万元，增长17.85%，占政府采购总额78.95%；工程类1,667.00万元,同比增加920.00万元，增长123%，占政府采购总额6.84%；服务类1,743.80万元，同比减少4,730.50万元，下降73.07%，占政府采购总额7.16%。

政府采购意向按规定另行公开。

九、国有资产占用情况说明

2024年末资产合计109,343.87万元,其中应收账款160.72万元,预付账款14,662.29万元,其他应收款1,404.34万元，固定资产净值25,911.57万元（包括房屋和构筑物15,384.74万元、设备7,759.18万元、车辆2,580.11万元、家具用具及其他187.54万元）。负债合计13,250.54万元,其中应付账款9,250.47万元,预收账款362.42万元,其他应付款2,214.57万元。

我中心公务用车编制数45辆，其中用于疫情处置的特种专业技术用车35辆，业务用车10辆。2024年实有车辆45辆，包括轿车（或参照轿车标准）25辆、经济型车1辆，旅行越野车（或参照旅行越野车标准）19辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年单位预算项目支出中共有26个项目涉及绩效目标管理，资金总量39,029.51万元，占年初预算总额的56.95%。涉及自治区本级项目26个，预算资金39,029.51万元，不涉及对下转移支付项目。绩效项目涉及疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、中医（民族医）药专项等各个领域。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目绩效目标如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年单位预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

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广西壮族自治区疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表.xlsx